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老師,公司買的購物卡,送禮的,開具的是預付卡的發票,這個發票可以抵扣嗎

84785011| 提問時間:2023 11/07 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以抵扣所得稅的,按照招待費的來。
2023 11/07 14:37
84785011
2023 11/07 14:38
就是說按 發生額的60%但是不超過營業收入的0.5%,對嗎?老師
郭老師
2023 11/07 14:39
對的,是的,是這么做的,是這么理解。
84785011
2023 11/07 14:40
老師,您好,我們是集團公司,山東光宏 是母公司,下面有6家子公司,都是獨立核算的,但是現在所有的員工都在母公司名下,社保在在母公司繳納。員工為下面子公司運維,項目上出差,買的材料,花的費用,成本費用、差旅費、住宿費等等,這樣情況下,是誰受益誰承擔的原則,=花費在哪個項目上就在哪個公司報銷?(存在問題,這樣不是子公司員工可以報銷嗎?都是實際支出)還是都統一在母公司報銷呢?(存在問題:母公司統一報銷,在分攤給子公司,均攤不真實,費用不準確。有的項目少,有的項目費用多)請老師多指點,具體怎么做比較合理合規呢?
郭老師
2023 11/07 14:41
為了哪個企業出差的,這個知道吧。
84785011
2023 11/07 14:43
是的,知道啊,我是想誰受益誰承擔,在哪各項目發生的費用,在對應的公司報銷。這樣的話就存在不是本公司員工,是母公司員工。
郭老師
2023 11/07 14:43
不是職工出差的做招待費。
郭老師
2023 11/07 14:43
在這個企業沒有業務,但是他發生了差旅費做招待費里面的。
84785011
2023 11/07 14:45
和母公司簽個協議,這樣可以嗎?就是母公司委派員工,去子公司干活,發生的項目上的材料費,差旅費,住宿費都記在子公司,這樣可以嗎?老師
郭老師
2023 11/07 14:45
他不申報個稅,你簽了合同沒有用。
84785011
2023 11/07 14:46
不明白啊、老師?你的意思,所有員工都需要在6個子公司0申報個稅嗎
郭老師
2023 11/07 14:47
你好,怎么還零申報發放工資就是啦,他既在這個公司有工資,也在另一個公司有工資,這兩個公司都可以報銷差旅費。
84785011
2023 11/07 14:48
不發工資啊,只在母公司發工資。但是項目上的事情,運維工作他們員工都在做,這樣怎么弄,合適呢
郭老師
2023 11/07 14:49
好,做不了的,只有子宮才可以。
郭老師
2023 11/07 14:49
做不了的,你這個沒法做,只有職工的才可以的。
84785011
2023 11/07 14:51
非本公司的員工,為本公司項目干活所發生的相關費用,支出,差旅費。住宿費,都不能報銷嗎?老師
郭老師
2023 11/07 14:52
你可以報銷,但是做不了差旅費,他做的是招待費。
84785011
2023 11/07 15:23
好的。老師,您看這樣可以嗎?只要項目上的發生的實際費用支出,母公司員工過去出差發生的材料費,過路橋費,住宿費,油費,都在對應項目公司報銷。但是員工出差的差旅費就在母公司報銷。(母公司和子公司簽訂運維協議)這樣操作可以嗎?老師
郭老師
2023 11/07 15:24
這個運維協議沒有用
84785011
2023 11/07 15:26
那除了員工差旅費,其他發生的費用都在項目公司(子公司)報銷,可以嗎?老師
郭老師
2023 11/07 15:27
可以的可以這么做的。
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