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問題已解決

老師看下三月份收到的稅控盤發票, 申報表附表4錄入抵扣了, 第一個圖是申報3月份的截圖, 抵扣280應該繳納8045.19才對, 但是4月份實際繳納了沒抵扣的金額8325.19, 所以第二個圖實際繳納8325.19, 這樣有個多繳負數-280 怎么調整 申報10月份的時候?在23行填280??這樣就把多繳納的280減去了是嗎,?那申報3月份的時候,?你看看主表里面23行已經有280元了????,申報10月份時候在23行再填寫280??會不會沖突呢 當時3月份都正常提交的,為什么扣稅的時候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢?8325.19?,

84785015| 提問時間:2023 11/07 14:48
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學!280元10月不用再填寫了,已經申報過了,它只是抵減項目。你10月應交稅額是正確的
2023 11/07 15:09
84785015
2023 11/07 15:13
你是說都是正確的嗎,十月正常申報? 抵減項目 是不是可以抵扣280元,你看看第一個截圖 ,抵扣了280元, 應該按照8045.19交稅, 但實際是按照抵扣前的原金額繳納的,我申報十月份 發現25行期初未交稅額(多繳為負數)這里有-280元 這里怎么操作呢
小碧老師
2023 11/07 15:21
你看一下,34=24-28-29的,這個與27行和30行是沒有關系,
小碧老師
2023 11/07 15:24
30行是本期繳納上期應納稅額,表示你沒有扣減時應繳的增值稅,而27行是本期已繳稅額實際上時指上期未扣減的金額
84785015
2023 11/07 15:25
那我該怎么調整呢, 現在申報十月份的呢, 32行顯示-280
84785015
2023 11/07 15:28
對你看截圖二,27行就是3月份未抵扣280元的金額是8325.19 。 正常應該抵扣之后,需要繳納8045.19的金額才對
小碧老師
2023 11/07 15:30
嗯嗯,祝你報稅成功!
84785015
2023 11/07 15:34
老師問你怎么調整呢,顯示十月份27行是-280呀
小碧老師
2023 11/07 15:41
???怎么又變了嗎?影響你最終應納稅額=14236.92嗎?
84785015
2023 11/07 15:43
老師我給你說的是我自己操作的流程步驟和金額, 你看看現在是-280 怎么調整, 截圖一是三月份的主表, 截圖二是四月份的主表, 稅控盤280發票是我三月份收到的
小碧老師
2023 11/07 15:45
那說明你四月份已經是正確的申報了,280已經在三月份扣減了,10月的時候也不用去管它了
84785015
2023 11/07 15:47
四月正常申報了, 就是三月份應該抵扣280的 ,結果沒抵扣 申報表是按照8325.19代扣的, 我應該得調整過來吧, 不管他說我我是多交280
小碧老師
2023 11/07 15:50
你可以在附表上再填一次減征,要不只能問稅局了是不是今年沒有抵減的?
84785015
2023 11/07 15:53
再填一次,到時候再少交280 再繳納滯納金就壞了, 那我十月份把30行,把多交的280手動減掉行嗎, 就是和實際繳納的金額相差280 ,這樣32行280就沒有了
小碧老師
2023 11/07 16:03
你們是現金交稅的?還是銀行扣稅的?要不查一下真實的交稅情況,32行是有它的勾稽關系的,一般改不了的
84785015
2023 11/07 16:07
銀行代扣的, 真實 實際繳稅就是8325.19, 實際繳稅金額沒有抵扣280的金額
小碧老師
2023 11/07 16:16
這樣的話,你最好拿著銀行對賬單和相關資料(申報表之類的)去稅局處理,系統上的東西一般不能隨便改動的,今天才7日,時間還來得及
84785015
2023 11/07 16:21
那3月份正常申報,為什么280沒有扣掉 是稅務系統問題?
小碧老師
2023 11/07 17:19
你的表上已經是扣減過的數據,但銀行扣款不一樣,說不定,很大可能是稅局那邊推送的問題
描述你的問題,直接向老師提問
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