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問題已解決

老師你好,月末結轉完進項和銷項稅額,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 科目余額在借方,表示多交的增值稅,然后還需要結轉嗎?下個月還可以抵扣嗎?

84784962| 提問時間:2023 11/07 16:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
看這個分錄 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 11/07 16:08
84784962
2023 11/07 16:26
12結轉完 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是借方余額,那你發的最后一步的那兩個科目(應交稅費-未交增值稅 和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅)都是沒有余額的,怎么結轉
玲老師
2023 11/07 16:30
你好? ?未交在貸方交稅就平了 轉出未交不用處理 可以余額?
84784962
2023 11/07 16:33
這樣嗎老師,這樣對嗎?
玲老師
2023 11/07 16:36
你好,您這個是啥意思?您補充一下。
84784962
2023 11/07 16:37
就是您發的12結轉完,轉出未交增值稅這個科目是借方余額,代表多交的增值稅,然后是不是下個分錄就寫這個?
玲老師
2023 11/07 16:39
你好不是的 這是過度科目? ?
84784962
2023 11/07 16:40
那12結轉完,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這個科目是借方余額,那到底還要不要下一個結轉的分錄啊?
玲老師
2023 11/07 16:41
你好,這只是一個過渡科目,可以有余額的,不用結轉。
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