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老師你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額在借方,表示多交的增值稅,然后還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?下個(gè)月還可以抵扣嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2023 11/07 16:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
看這個(gè)分錄 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 11/07 16:08
84784962
2023 11/07 16:26
12結(jié)轉(zhuǎn)完 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,那你發(fā)的最后一步的那兩個(gè)科目(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅)都是沒有余額的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2023 11/07 16:30
你好? ?未交在貸方交稅就平了 轉(zhuǎn)出未交不用處理 可以余額?
84784962
2023 11/07 16:33
這樣嗎老師,這樣對(duì)嗎?
玲老師
2023 11/07 16:36
你好,您這個(gè)是啥意思?您補(bǔ)充一下。
84784962
2023 11/07 16:37
就是您發(fā)的12結(jié)轉(zhuǎn)完,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是借方余額,代表多交的增值稅,然后是不是下個(gè)分錄就寫這個(gè)?
玲老師
2023 11/07 16:39
你好不是的 這是過度科目? ?
84784962
2023 11/07 16:40
那12結(jié)轉(zhuǎn)完,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目是借方余額,那到底還要不要下一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊?
玲老師
2023 11/07 16:41
你好,這只是一個(gè)過渡科目,可以有余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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