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應交所得稅額是4620嗎？應納稅暫時性差異是700嗎？可抵扣暫時性差異是220嗎？
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您好 我看看這個題目。
2023 11/07 23:33
一休哥哥老師 
2023 11/07 23:35
(1)應納稅所得額=4000+500+600-700+120+(200-100)=4620(萬元)
應交所得稅=4620*25%=1155(萬元)
這是對的。
一休哥哥老師
2023 11/07 23:37
事項 1 和2 是永久性差異
可抵扣差異=120+100=220
應納稅差異=700
這里是對的。
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