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問題已解決

想問下,做股權變更,9月份去稅務局提交的變更材料,按照8月份的報表交了股轉稅費,但是工商變更完成是在10月份,現在稅務局說要按照9月的報表交稅,請問是這樣嗎

84785016| 提問時間:2023 11/08 10:17
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尋夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師,稅務師
你好,問題的關鍵是你在稅務局那邊辦完手續是什么時候,還有你當時在稅務辦手續的時候沒有完稅嗎?
2023 11/08 10:18
84785016
2023 11/08 10:29
9.26辦完稅務的手續,以及稅款繳納
84785016
2023 11/08 10:30
是在窗口交的股轉材料以及完稅,同一天完成
尋夢老師
2023 11/08 10:31
你好,既然你已經都辦完全部的稅務手續了,就不存在你說的這種情況,你可以跟稅務機關溝通一下。
84785016
2023 11/08 10:35
還有個問題,就是股轉的時候8月份調整過賬務,9月的又調回了,兩個月的金額相差有點大
尋夢老師
2023 11/08 10:38
這才是問題的關鍵,你調賬這個有沒有合理的依據,估計稅務機關就是因為發現你這個差額比較大才讓你按照9月份的算的,你需要給稅務機關一個合理的解釋。
84785016
2023 11/08 10:40
是一些成本費用,暫估的,費用票未拿到,所以9月份調回了
尋夢老師
2023 11/08 10:47
那你這種就需要提供你暫估的依據,還有調賬的依據哦,這種操作方式是容易引發稅務的關注
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