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老師,公司去年12月開了30多萬的銷項票,結轉了20多萬的成本,現在全部退回了,開了銷項負數發票,這個改怎么調去年的賬

84784973| 提問時間:2023 11/08 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不需要改去年的賬 今年開了銷項負數發票,就做收入和結轉成本的負數分錄就是了?
2023 11/08 10:23
84784973
2023 11/08 10:26
這個不需要調所得稅嗎,利潤嗎,應改怎么做賬
鄒老師
2023 11/08 10:26
你好,不需要的。 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 借:庫存商品,貸:主營業務成本
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