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問題已解決

老師,公司去年12月開了30多萬的銷項票,結(jié)轉(zhuǎn)了20多萬的成本,現(xiàn)在全部退回了,開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這個改怎么調(diào)去年的賬

84784973| 提問時間:2023 11/08 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不需要改去年的賬 今年開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,就做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)分錄就是了?
2023 11/08 10:23
84784973
2023 11/08 10:26
這個不需要調(diào)所得稅嗎,利潤嗎,應(yīng)改怎么做賬
鄒老師
2023 11/08 10:26
你好,不需要的。 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本
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