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問題已解決
老師，下午好！小規模開代開3%專票2.1萬，在開票時已交增值稅611.66元，另又開1%的數電專票83509.19元未交稅。在填增值稅申報表時照圖片上那樣填對嗎？
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1%的不含稅的金額是83509.198。
2023 11/09 16:27
84785033 
2023 11/09 16:30
1%的是含稅金額
郭老師 
2023 11/09 16:34
一豪你這個減免的2%不對。
郭老師
2023 11/09 16:34
你好1653.65，應該是這一個的。
84785033
2023 11/09 16:35
那應該怎么填？
郭老師
2023 11/09 16:35
專門給你回復了第二個。
84785033
2023 11/09 16:42
1%的減免2%是1653.65元，這個數填在 本期應納稅額減征額里面？3%那部分呢？
郭老師
2023 11/09 16:44
對，
十五行不就是3%的。
84785033
2023 11/09 16:49
下面的預繳、補退稅、附加稅也都是圖上那樣填的吧？
郭老師
2023 11/09 16:51
你好是的，是這么做的。
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