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上月買進材料多做了金額，這個月調整，上月的分錄是，借，原材料2000，貸，應付帳款2000，那這個月沖時，是不是寫相反分錄？借，應付帳款800，貸，原材料 800對嗎
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您好，對的，就是這個意思的
2023 11/10 09:38
84785043 
2023 11/10 10:15
老師，我們8月份代客戶墊付了材料款188.96元，8月份做的分錄是：借其他應收款-李文 貸：庫存現金，在9月份對賬時，我在應收客戶原本的貨款上，加上了我們幫客戶墊付的188.96元，那會計分錄怎么做？謝謝
小鎖老師 
2023 11/10 10:16
那你們不是 借 主營業務成本? ?188,。96? 貸 其他應收款
84785043
2023 11/10 10:28
老師，不明白，為什么是主營業成本的？
84785043
2023 11/10 10:29
其他應收款，增加了， 我們應收他們的貨款里面，那是不是當收到款時，沖借銀行存款，貸：其他應收款 188.96 就平賬了？
小鎖老師
2023 11/10 10:33
你們現在銀行存款還能收到嗎？
84785043
2023 11/10 10:39
能，因為是幫他們墊付的，可以在客戶貨款收回
小鎖老師
2023 11/10 10:39
那就是你說的這個分錄的
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