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問題已解決
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
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同學，你好
具體什么問題？
2023 11/10 13:12
84784949 
2023 11/10 13:19
對方銷售退回，我沖減收入的
小菲老師 
2023 11/10 13:19
同學，你好
這個沒問題的
84784949
2023 11/10 13:22
是對方開票給我們，我沖減收入的。不是我們開紅字發票。
小菲老師
2023 11/10 13:23
同學，你好
對方給你開紅字發票，你沖之前的收入
84784949
2023 11/10 13:30
已經跨年，想帳務調整
84784949
2023 11/10 13:31
當時分錄是：借：主營業務收入61033.45
應交稅費-銷項稅7931.35
貸：應收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
借：庫存商品 -59931.5
貸：主營業務成本-59931.5具體怎么調帳？涉及到所得稅
84784949
2023 11/10 13:33
能幫幫我嗎？
小菲老師
2023 11/10 13:37
同學，你好
不調整，當月收到紅字發票，分錄做到當月
84784949
2023 11/10 13:43
不是紅字發票，是對方開給我們的正數發票，目的是想沖減應收帳款沖減往來的
小菲老師
2023 11/10 13:48
同學，你好
對方開給你們發票
借：庫存商品、費用
貸：應付賬款
和你的應收沖銷
借：應付賬款
貸：應收賬款
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