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問題已解決

A公司是增值稅按簡易計稅的一般納稅人收到B公司也是簡易計稅開出來的增值稅專用發(fā)票。B公司這張簡易計稅的增值稅專用發(fā)票可以用來抵扣A公司按一般計稅開出來的銷項稅額嗎? 比如A公司的電費、管理費是按一般計稅方式計算的開的是13%和6%的稅率,租金按簡易計稅開5%的稅率。B公司開出來簡易計稅的5%稅率的租金發(fā)票進項可以用來抵扣A公司的電費、管理費等一般計稅的銷項嗎?

84784994| 提問時間:2023 11/11 09:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,簡易計稅不能抵扣一般計稅開出來的銷項的這個,你好
2023 11/11 09:21
84784994
2023 11/11 09:24
你好,老師
84784994
2023 11/11 09:24
是不能抵扣嗎
小鎖老師
2023 11/11 09:26
對的,這個是不能抵扣的
84784994
2023 11/11 09:28
那什么情況下可以抵扣呢?
小鎖老師
2023 11/11 09:28
除非是一般計稅那種的
84784994
2023 11/11 09:29
真棒您這廢話
小鎖老師
2023 11/11 09:30
就是你簡易計稅開出來的票,這種都不允許抵扣的呀,簡易計稅本身也不能開專票的這個的規(guī)定,這個知道把
84784994
2023 11/11 09:35
我們是一般納稅人可以開專票,有政策支持我們租金按簡易計稅征收,其他按一般納稅人征收增值稅。那對方開出來的也是簡易計稅的租金發(fā)票應(yīng)該是能抵扣我們按一般計稅開出來的銷項,因為是正常的進項
小鎖老師
2023 11/11 09:41
你們的政策意思是租金簡易征收,還可以開專票?確定是這樣的政策是嗎?如果確定的話,那就可以抵扣,但是這種政策很少很少
84784994
2023 11/11 09:43
對的,我們是一般納稅人租金、水費按簡易計稅其他管理費這些按一般計稅
小鎖老師
2023 11/11 09:46
那你們這個政策還挺特殊的,如果有政策支持,那就能抵扣了
84784994
2023 11/11 09:46
這個政策
小鎖老師
2023 11/11 09:48
嗯嗯好的呢,看到了
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