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做賬是：借：管理費用，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您這個是什么業務呢？
2023 11/13 09:33
84785003 
2023 11/13 09:33
公司給報銷，。
東老師 
2023 11/13 09:33
對，做賬的話是這么做的
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老師，外購的商品，送給職工算福利。這樣寫分錄。送給朋友，是個人消費，怎么寫分錄
借庫存商品
應交稅費 應交增值稅進項稅
貸銀行存款
借管理費用
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅轉出
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借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分）
貸：庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
借:××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 我是說這一步費用包含了個人承擔部分，后面咋分離出來？
558
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老師這個案例的會計分錄可不可以這樣做，夠進電暖器的時候會計分錄
借：庫存商品51000
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）6059
貸：銀行存款57059
福利計提時：
借：管理費用 51000
貸：應付職工薪酬 51000
發放福利的時候
借：應付職工薪酬51000
貸：庫存商品 51000
最后再做一筆分錄：
借：管理費用 6059
貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出）6059
老師做的會計分錄是：
借；管理費用51000
應交稅費-應交增值稅（進項稅）6059（這一步老師做的沒有理解）
貸：應付職工薪酬57059
借：應付職工薪酬57059
貸：銀行存款57059
借：管理費用6059
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）6059
我做的應付職工薪酬與老師的不同麻煩老師給答疑解惑下
75
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外購商品用于職工福利問題，是先發放，再月末計提呢。還是發放的時候先計提再發放。就是兩筆分錄的先后問題？
使用時：
借：應付職工薪酬
貸：庫存商品
貸：應交稅費（應交增值稅--進項稅額轉出）
計提職工薪酬：
借：生產成本等
貸：應付職工薪酬
1080
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不是先：借庫存商品（職工福利）貸銀行存款；借管理費用（職工福利）貸應付職工薪酬（職工福利）；借應付職工薪酬（職工福利）貸庫存商品（職工福利）嗎？
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