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老師這個第三小問,自產的應稅消費品對外銷售,為什么也要視同交消費稅呢

84785026| 提問時間:2023 11/13 21:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個不是視同銷售,就是對外銷售的消費稅。消費稅不就是生產銷售交的么,少部分零售和批發環節
2023 11/13 21:16
84785026
2023 11/13 21:21
自產自用,不是要看是用于連續生產應稅消費品,還是用于其他方面嗎?這個自產后直接銷售…有點混亂
廖君老師
2023 11/13 21:23
您好,脫離了消費稅的環節就要交了,這都銷售了還不交呀, 自產自用于非應稅消費品在移送時交,繼續生產應稅消費品,在銷售時交
84785026
2023 11/13 21:37
可不可以理解為,自產用于其他方面(銷售也算其他方面)然后要在移送時交(銷售就是移送給別人了)
廖君老師
2023 11/13 21:46
您好,是的,可以這么理解的哦
84785026
2023 11/13 22:11
那另外一個40%用于新建辦公樓,增值稅為什么不視同銷售啊
廖君老師
2023 11/13 22:12
您好,能把解析截圖分享一下么,這是視同銷售呀,我看出題老師是怎么個計算的好不好
84785026
2023 11/13 22:58
這是完整的題目,67和68題,這個68題是求增值稅,但是答案好像沒有把這40%視同銷售
廖君老師
2023 11/13 23:03
您好,嚇我一跳,增值 稅當然不視同銷售呀,這是用于內部建設,消費稅是視同銷售,因為脫離了消費稅的環節
84785026
2023 11/13 23:04
怎么區分是內部建設還是集體福利呀
廖君老師
2023 11/13 23:06
您好,福利就是所有權轉移了(變成員工的了),內部建設所有權還是公司
84785026
2023 11/13 23:10
哦,明白,謝謝老師
廖君老師
2023 11/13 23:11
?親愛的,您太客氣了,祝您高分通過考試!? 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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