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問題已解決

報10月稅的時候收入多報了,并且已經繳稅了,做10月賬的時候發現了,那應該怎么處理呢

84785032| 提問時間:2023 11/14 18:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 有兩種解決方式 第一種是更正申報 第二種是差額放在下一期減去
2023 11/14 18:01
84785032
2023 11/14 18:04
更正申報的話稅款本月可以退回來嗎
冉老師
2023 11/14 18:05
更正申報的話稅款本月可以退回來嗎 一般是退不了,抵扣下一期的,不過每個地方不一樣,最好是和專管員確認一下
84785032
2023 11/14 18:13
如果當期可以退的話。對于多扣的增值稅怎么做分錄呢?因為賬是對的
冉老師
2023 11/14 18:17
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅
84785032
2023 11/14 18:37
試了下,是不能退的。因為我10月是無票收入多報了,那我賬如果也按多報的那個做賬。這樣10月的報表和賬就一致了,然后11月我做賬的時候再沖一下10月多做的這筆無票收入,這樣行嗎,這樣是不是就不用改報表了,然后報表和賬也能對上
冉老師
2023 11/14 18:39
可以的,11月份申報直接減去的
84785032
2023 11/14 18:42
11月賬里也要沖紅調整一下吧
冉老師
2023 11/14 19:01
是的,再11月份賬里面調整
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