00:10:00
問題已解決
今年7、8月有進項留抵，9.5申請的留抵抵欠并通過，稅務機關要求做相應的賬務處理，憑證應該如何做，還需要做其他什么工作！謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸增值稅，留抵退稅，借增值稅留抵退稅的進項稅額轉出。
2023 11/16 11:50
84785016 
2023 11/16 12:08
不是退稅，是抵欠！另外麻煩寫一下二級科目！跟進項稅額轉出有什么關系？
玲老師 
2023 11/16 12:21
借應交稅費，貸應交稅費。
二級科目就是你具體哪一個稅
84785016
2023 11/16 14:01
能反結賬做進9月份嗎？會影響第三季度季報嗎？
玲老師
2023 11/16 14:06
你好? 會的會有影響的?
84785016
2023 11/16 14:22
所以只能在10月份補憑證對嗎
玲老師
2023 11/16 14:24
你好 正確就是在抵稅這個月做?
84785016
2023 11/16 14:27
是9月份抵欠的，但是三季度季報結束了，還能做進9月？
玲老師
2023 11/16 14:29
做到你交稅那個月是對的，不然你那個稅款和賬對不上。
84785016
2023 11/16 14:31
是的，好的，謝謝！那我就補回9月吧，謝謝您
玲老師
2023 11/16 14:33
你好是的這樣對的 對?
閱讀 463
描述你的問題，直接向老師提問
233
意見反饋
