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老師你好，6月計提工資的時候分錄做的是對的，但是在7月發放的時候應付職工薪酬這個科目借方金額少記了個人交的社保部分，現在如何處理
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您好，少記了科目怎么平的呢？
2023 11/17 10:43
84784979 
2023 11/17 10:44
沒有平應付職工薪酬科目還有余額呢
東老師 
2023 11/17 10:45
我不知道你是怎么做的，你能發給我看看嗎？
84784979
2023 11/17 10:47
你看一下
東老師
2023 11/17 10:48
您這個無法看出是怎么做賬的呀？
84784979
2023 11/17 10:50
這個樣的
東老師
2023 11/17 10:50
社保的你沒有做賬嗎？
84784979
2023 11/17 10:51
是的，我剛才說的就是這個問題呀，現在如何調整呢
東老師
2023 11/17 10:52
意思是說你發放工資的時候沒有扣社保，等于多發了是嗎
84784979
2023 11/17 10:53
扣社保了，賬上當時我忘記做了
東老師
2023 11/17 10:54
那你把沒做的沒計提的補上就行
84784979
2023 11/17 10:56
在這個月補提上就行了是嗎
東老師
2023 11/17 10:57
對，這個月做上就可以了
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