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問題已解決

老師:沒太明白,為何這個進項稅額沒有影響進項構成比例,不應該分子和分母都要減掉嗎?他進項構成比例是19年4月到22年8月的進項總和,那你現在轉出,不應該要扣減總額,同時也要扣減可以抵扣的進項稅客?沒太理解 ?

84785028| 提問時間:2023 11/17 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么業務的?
2023 11/17 10:49
84785028
2023 11/17 10:49
不好意思,剛剛沒上傳成功。
郭老師
2023 11/17 11:01
進項構成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發票(含帶有“增值稅專用發票”字樣全面數字化的電子發票、稅控機動車銷售統一發票)、收費公路通行費增值稅電子普通發票、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 為減輕納稅人退稅核算負擔,在計算進項構成比例時,納稅人在上述計算期間內發生的進項稅額轉出部分無需扣減。
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