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問題已解決

老師,麻煩幫我看下甲乙公司的分錄怎么做?

84785033| 提問時間:2023 11/17 16:00
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,請稍等,我幫你寫下這個題的分錄
2023 11/17 16:02
朱飛飛老師
2023 11/17 16:08
甲公司: 借:固定資產清理 200-15=185 ? ? ? 累計折舊 15 貸:固定資產 200 借:應付賬款 350 ? ? ? 資產處置損益 5 貸:固定資產清理 185 ? ? ?其他權益工具投資-成本 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公允價值變動 10 ? ? ?留存收益 5*0.1=0.5 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 4.5 ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)180*0.13=23.4 ? ? ?其他收益 350-180-30-23.4=116.6 借:其他綜合收益 10 貸:留存收益 10*0.1=1 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 9
朱飛飛老師
2023 11/17 16:12
乙公司: 借:固定資產 180 ? ? ? ?交易性金融資產 30 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23.4 ? ? ?壞賬準備 350*0.3=105 ? ? ?投資收益 11.6 貸:應收賬款 350 ? ? ?
朱飛飛老師
2023 11/17 16:12
同學,看下呢,有任何問題歡迎隨時交流,如果可以的話辛苦給老師個五星好評哦,謝謝
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