問題已解決
老師,麻煩幫我看下甲乙公司的分錄怎么做?



同學,你好,請稍等,我幫你寫下這個題的分錄
2023 11/17 16:02

朱飛飛老師 

2023 11/17 16:08
甲公司:
借:固定資產清理 200-15=185
? ? ? 累計折舊 15
貸:固定資產 200
借:應付賬款 350
? ? ? 資產處置損益 5
貸:固定資產清理 185
? ? ?其他權益工具投資-成本 15
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公允價值變動 10
? ? ?留存收益 5*0.1=0.5
? ? ?利潤分配-未分配利潤 4.5
? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)180*0.13=23.4
? ? ?其他收益 350-180-30-23.4=116.6
借:其他綜合收益 10
貸:留存收益 10*0.1=1
? ? ?利潤分配-未分配利潤 9

朱飛飛老師 

2023 11/17 16:12
乙公司:
借:固定資產 180
? ? ? ?交易性金融資產 30
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23.4
? ? ?壞賬準備 350*0.3=105
? ? ?投資收益 11.6
貸:應收賬款 350
? ? ?

朱飛飛老師 

2023 11/17 16:12
同學,看下呢,有任何問題歡迎隨時交流,如果可以的話辛苦給老師個五星好評哦,謝謝
