領用借工程施工貸原材料。

我首先作了付款分錄 借預付賬款—xx公司 貸銀行存款

借原材料，貸預付賬款。

建筑行業小規模，不要用工程施工—合同成本 這個分錄嗎

好，工程施工我上面給你寫了，然后合同成本這個你自己設置就行，二期科目你們自己選擇。

麻煩你可以寫完整的分錄嗎？ 收到材料發票的分錄。

借原材料，貸預付賬款

收到材料發票分錄，我是這樣寫的 借原材料 貸預付賬款—xx公司 借工程施工—合同成本 貸原材料 但是這個預付賬款變成負數了

借預付賬款，貸銀行 借原材料，貸預付賬款， 借工程施工貸原材料，什么原因出現了負數？

就這個收到發票的分錄出現紅字，就是負數

你好，預付賬款明細帳截圖。

這是付材料款分錄

你截圖這個有什么用，我要明細，這樣可以嗎？你中間再做一個借原材料，貸預付賬款，我哪能看得到，哪能查出原因。

就這張發票這個公司轉材料款，并且收到發票了，其他又沒有

你好，你截圖你的明細賬，要不這個沒法查，沒法跟你說，要不你就問一下你軟件售后是不是余額出現了問題。

這筆業務在8月份發生的，8月份付了材料款并且收到材料發票

我要一預付賬款的，你給我截圖過來的銀行。

發錯了截圖

九月份記字0006，這個你看一下已經在了貸方3000發生額，你去看一下這個是什么業務的。

不是沖著你這筆預付賬款。