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問(wèn)題已解決
你好 請(qǐng)問(wèn) 比如今年2023年 12月銷售了貨物 但是發(fā)票是2024年取得 如何入賬呢？
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你好！匯算清繳前拿到發(fā)票就行
2023 11/23 11:18
84784984 
2023 11/23 11:43
匯算清繳前 如果沒(méi)有拿到發(fā)票呢 如何做賬
宋生老師 
2023 11/23 11:45
你好！是要匯算調(diào)整了
84784984
2023 11/23 11:46
知道 字面意思 就是做賬分錄怎么寫？？
宋生老師
2023 11/23 11:47
你好！
匯算清繳后（全年應(yīng)納稅額大于已預(yù)繳稅額），補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784984
2023 11/23 11:48
匯算調(diào)整 不用繳納企業(yè)所得稅呢 分錄應(yīng)該怎么寫
宋生老師
2023 11/23 12:10
你好！不用調(diào)整所得稅，你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
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