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以往年度的收入未結轉，現在做未開票收入。 這個商品之前是含稅的，現在在當前年度已經是免稅商品了，那現在做未開票收入憑證時候需要做應交銷項稅這一項嗎，還是說不做銷項稅了直接轉到收入里面？
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你好，咱現在開的是正確發票稅率是多少的？
2023 11/23 13:35
84785019 
2023 11/23 13:56
現在開的是0了
84785019
2023 11/23 13:57
之前發生時候還不是0
玲老師 
2023 11/23 13:58
你好 現在再報收入是按 你后面開出來正數發票的? ?稅率是0 就是沒有稅?
84785019
2023 11/23 14:01
那就是我現在輸憑證 直接全部轉收入就行了，不用加一道銷項稅了是嗎
玲老師
2023 11/23 14:02
是的，不需要加應交稅費這個科目
84785019
2023 11/23 14:07
就是說現在這一筆無論是開發票還是做未開票收入，都是按照現在的稅率對嗎
玲老師
2023 11/23 14:09
你好 現在是做這個發票的分錄 是按這個發票的?
84785019
2023 11/23 14:10
是做未開票收入分錄，不是做開發票的分錄
84785019
2023 11/23 14:11
兩個是一樣的嗎
玲老師
2023 11/23 14:13
未開票收入。未開票這筆收入需要交稅嗎？正常稅率是多少的？
84785019
2023 11/23 14:16
老師 你能仔細看一下我第一次發的內容嗎？馬上我的追問次數要結束了，我卻還是在重復第一次發的內容
玲老師
2023 11/23 14:18
以前的是含稅的，那貸方需要正常寫上應交稅費。
84785019
2023 11/23 14:21
所以針對我的第一段提問內容的回答，回復是需要在貸方做應交稅費？麻煩給個明確的回復，前面需要后面不需要已經給人暈了
玲老師
2023 11/23 14:23
你好?以往年度的收入未結轉，現在做未開票收入。
這個商品之前是含稅的， 這個分錄貸方有應交稅費?
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