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二項研發活動,A項目研發費用100萬,其他費用12萬,b項目100萬,其他費用8萬,這兩項可加計扣除怎么計算的,看不懂,可以通俗一點嗎

84784977| 提問時間:2023 11/23 17:44
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靈兒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
研發活動的其他相關費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 此類費用總額不得超過可加計扣除研發費用總額的10%。
2023 11/23 17:50
84784977
2023 11/23 17:52
他上面是怎么計算的,看不懂
靈兒老師
2023 11/23 18:03
此類費用以可加計扣除研發費用總額的10%與實際發生額孰小扣除,也就是需要先計算扣除限額,A項目可加計扣除研發費用總額為(100-12)/(1-10%)=97.78,其10%為9.78萬元,小于發生額12萬元,只能按9.78萬元加計扣除,而100-12=88萬元,是可以全額加計扣除的,其他相關費用是有限額要求的,所以A項目可加計扣除數額為88+9.78=97.78萬元,B項目同理,也是這個計算原理的。
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