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你好,@企業10月開始生產記賬,10月報個稅9月工資0申報,社保10月給員工申報了8人,那我做賬計提的是10月工資,發放9月工資為0, @11月報個稅工資是申報10月(實際10月還沒算出來也沒對公轉員工,應報哪個月?),社保11月員工申報8人,11月做賬計提11月工資,發放10月工資(企業對公還未發放9月工資為0) @12月報個稅工資報11月(實際是10月已經發的),社保12月申報8人,12月做賬計提12月工資,發放11月工資(是企業對公發放10月工資金額),我要代扣員工社保要怎么扣

84785037| 提問時間:2023 11/24 03:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這個我給你看看吧
2023 11/24 05:02
84785037
2023 11/24 06:25
好的老師,如果工資不對公發,可以報11月計提工資,也可以發放10月工資,但現在對公發放,要有時間算工資,報11月,但10月實際,發的是9月的,但社保扣當月的,都扣到12月的了
東老師
2023 11/24 06:30
你當月正常計提工資,社保繳納的如果和工資月份對不上,個人部分先記入到其他應收款,等發這個月工資的時候再扣除
84785037
2023 11/24 06:35
沒發工資,借方什么科目
東老師
2023 11/24 06:40
意思是計提了沒有發放嗎?
84785037
2023 11/24 07:59
計提了發放了,比方報的11月發放做在10月,工資數據實際是算的9月的
東老師
2023 11/24 08:01
就比如10月份吧,你正常計提10月份的工資就行,不用管他是幾月份發放的
84785037
2023 11/24 08:30
那10月發放和扣社保呢,都扣哪個月,工資比較特殊,不能馬上計算出來,都會推一個月
東老師
2023 11/24 08:31
你工資計提的時候,就扣當月社保的部分
84785037
2023 11/24 09:46
那這樣就和報的個稅數據不一樣
東老師
2023 11/24 09:46
這個不一致的話也沒問題的,你這種肯定就不會一致了
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