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問題已解決

老師,我想問下,我第一個季度的財務報表做了更正,但是電子稅務局不能修改第一季度的企業所得稅申報表了,可以不修改嗎

84785024| 提問時間:2023 11/25 17:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,那就不修改了,4季度申報時保證全年累計數是正確金額就可以
2023 11/25 17:21
84785024
2023 11/25 17:24
好的,那我就不修改了,累計數對就行,那到時候稅局看到這樣不會有啥影響風險吧, 我看他申報表只能修改最新一季度的
84785024
2023 11/25 17:24
查詢那里有個作廢,應該不能作廢的哦?
廖君老師
2023 11/25 17:26
您好,不要作廢了,稅務也不知道我們公司內部報表改了呀,年末累計對就可以,再說還有年度匯繳呢
84785024
2023 11/25 17:28
財務報表我已經做了修改了,然后再次申報了,
84785024
2023 11/25 17:29
這樣應該知道了吧,就是申報表沒做修改
廖君老師
2023 11/25 17:30
您好,那再交申報咋不申報修改后的呀
84785024
2023 11/25 17:33
我就修改了第三季度的申報表,前面的做不了修改了,所以沒改
廖君老師
2023 11/25 17:35
您好,那就不用改了哦,4季度申報對就可以了
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