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去年虧損60萬,今年第一個季度盈利30萬,第一個季度不需要計提和繳納企業所得稅吧?第二個季度盈利100萬,請問計提的所得稅金額是多少?

84785035| 提問時間:2023 11/25 22:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,計算公式是:100+30-60=70*0.05=3.5
2023 11/25 22:34
84785035
2023 11/25 22:35
第三季度盈利120萬,第三季度怎么算呢?
84785035
2023 11/25 22:35
可以告知一下計算公式嗎
易 老師
2023 11/25 22:37
所得稅=應納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損)*適應稅率
84785035
2023 11/25 22:40
那我第三季度是不是120—60,然后算出的金額再減去第二季度已預繳納的稅額
易 老師
2023 11/25 22:42
學員您好,是的,對的
84785035
2023 11/25 23:01
在二季度的時候就已經彌補完了,為什么三季度還要減去60萬呢?
易 老師
2023 11/25 23:07
學員朋友您好,虧損補完六十萬
84785035
2023 11/25 23:10
沒聽懂,第二季度的時候已經彌補了60萬,為什么第三季度還要彌補呢?
易 老師
2023 11/25 23:16
第二季度已經彌補了,就不需要再補的
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