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問題已解決

請老師幫忙看一下這道題,有些不太明白

84784977| 提問時間:2023 11/27 15:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
銷售 A牌卷煙應交增值稅 (300+1120)*13%=184.6萬元
2023 11/27 15:21
暖暖老師
2023 11/27 15:22
以貨已物應交增值稅是 50*(300+1120)/(100+400)*13%=18.46萬元
暖暖老師
2023 11/27 15:23
3委托業務可以抵扣進項合計 20*13%=2.6
暖暖老師
2023 11/27 15:23
4可以抵扣進項合計是 50*(300+1120)/(100+400)*13%=18.46
暖暖老師
2023 11/27 15:24
5.當月應交增值稅的計算 184.6+18.46+50*13%-18.46-2.6=188.5
暖暖老師
2023 11/27 15:25
6銷售A牌卷煙應交消費稅 (300+1120)*56%+(100+400)*150/10000=802.7萬元
暖暖老師
2023 11/27 15:25
7代扣代繳消費稅的計算式 (120+20)/(1-30%)*30%=60萬元
暖暖老師
2023 11/27 15:26
8甲直接銷售煙絲應交消費稅是 是50*30%-60*20%=3
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