因為對方公司倒閉了，稅局不計抵扣了

實際有業(yè)務(wù)是吧，借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

郭老師，幫我看一下這個分錄做的有沒有問題吧

你好，你第一個動進像是什么意思？

這個以前的會計做的，應(yīng)該是沖19年計提的進項吧

你好，他這個分錄不對，借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，把第一個分錄改成這一個。 然后借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

然后再接著你的來做就可以的。

好的，我調(diào)整一下試試

可以的，可以試一下的。

老師，上年度新建賬套，應(yīng)收賬款起初余額入錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

你好 多了還是少了？

應(yīng)收借多了-60000

借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)收賬款。