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應付職工薪酬和費用勾稽不上怎么調整,應付職工薪酬的貸方大于費用借方和

84785024| 提問時間:2023 11/28 23:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,檢查工資計算是否正確:首先,需要檢查工資計算是否正確,包括工資表上的各項費用是否計算正確,是否存在多算或少算的情況。 核對工資支付記錄:與應付職工薪酬賬戶的貸方發生額相核對,確認是否存在工資支付記錄錯誤或遺漏的情況。 檢查是否存在加班、津貼等額外支出:如果應付職工薪酬貸方金額較大,需要檢查是否存在加班、津貼等額外支出,這些支出應該計入相應的費用科目。 調整工資分配比例:如果應付職工薪酬貸方金額較大,可以調整工資分配比例,將部分工資分配到其他成本或費用科目中。 調整會計科目:如果應付職工薪酬貸方金額大于費用借方和,可以調整會計科目,將部分應付職工薪酬轉入其他負債科目或權益科目中。 重新進行賬務處理:如果上述措施無法解決問題,需要重新進行賬務處理,確保應付職工薪酬和費用勾稽關系正確。
2023 11/28 23:36
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