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問題已解決

老師,我想問下:我公司2018年購入了一輛別車轎車,此輛車于2019年賣掉了,但沒入賬。而且賬上一直計提折舊到2022年3月,2022年3月之后就一直沒再提折舊了。目前公司賬上還掛著這輛車,賬面價值還有40951.74元。請問我應該怎么處理?

84785011| 提問時間:2023 11/30 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,固定資產清理這個筆業務沒有賬務處理嗎? 沒有賬務處理就補上。 然后把多計提的折舊紅沖。
2023 11/30 10:54
84785011
2023 11/30 11:16
沒有做固定資產清理,賬上一直掛著呢。之前賣給了個人,沒有任何手續,請問下老師,我賬上做固定資產清理,拿什么入賬?
玲老師
2023 11/30 11:21
你好 你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款等, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
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