老師不是。是我們商戶交的押金。之前和我們合伙那個公司簽的，但是我們合伙的公司和我們分開了。把債務也都算我們的了

之前收的商戶押金是我們那公司收的那個公司簽的。現在變更我們的了。

借應付賬款。貸其他應收款押金？

借營業外支出貸其他應付款

老師為啥營業外呢？這筆錢早晚人家退租我們都得退給人家

老師。做到其他應收。和其他應付款里行不行？

那你看一下你的往來科目能做平嗎？

老師。又一個事我們和合伙公司分家的時候。合伙公司往充電卡里充了2萬塊錢。這卡就給我們用了現在。但是現在客戶給我們錢或者給我們銀行打款。讓我們代充下電。這咋做啊

走代收代付，借銀行存款，貸其他應付款，支付出去都相反的。

老師。我們給大包物業充的總電。和客戶給我們充電讓我們代付。都做其他里是吧。因為我們沒有做這個主營只是來回幫著墊付是吧

對的，是的，是這么做。

哦那我明白了老師。

不用客氣，工作愉快。