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當月有藍字發票和紅字發票,銷售額是怎么計算的。是藍字發票減去紅字發票算當月銷售額嗎

84785028| 提問時間:2023 11/30 18:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的
2023 11/30 18:28
84785028
2023 11/30 18:31
我紅字沖的是9月份的發票,9月的進項或者稅金怎么弄了?還是說11月的進項也可以扣減掉紅字的,相當于我進項還是能用的
郭老師
2023 11/30 18:33
你好,你是銷售方還是購買方的?怎么又牽扯到進項了?
84785028
2023 11/30 18:38
老板不想交稅。所以計算著進項來開銷項
郭老師
2023 11/30 18:41
現在都已經11月份了,九月份的就不用動了,你這個月銷項稅額減進項稅額,按照這個來交增值稅就可以了,這個交項稅額是正數收入減去負數收入之后的。
84785028
2023 11/30 18:49
好的。就是我藍字銷項減去紅字的,是我本月的銷項,然后本月的銷項減去本月未抵扣的進項。這樣對吧
郭老師
2023 11/30 18:51
對的,是的,是這么做的
84785028
2023 12/01 08:45
通行費一般是幾個點的?要做進項抵扣的話是不是也要有原始憑證的
郭老師
2023 12/01 08:46
你好,9%的,還有3%的,這兩種都有,是的,需要有發票。
84785028
2023 12/01 11:25
那費用類發票做報銷的時候已經做過一次費用了,后面又抵扣的話這個賬怎么處理。因為有可能不是一個月的,比如上個月的費用已經做了,但是沒有抵扣的話
郭老師
2023 12/01 11:30
你之前加稅合計做賬了,那現在就紅沖借應交稅費,應交增值稅進項貸、管理費用或者銷售費用等。
84785028
2023 12/01 11:34
O ,還有之前的飛機票火車票,通行費發票,他們都么有抵扣的。 后面我就盡量當月發票當月抵扣和做賬吧。那是不用價稅分離嗎?
郭老師
2023 12/01 11:35
以后確定抵扣你就分開做
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