但是資產負債表上是負數，也不能一直掛賬上吧，有什么辦法平了嗎 謝謝老師

你好，怎么會出現負數，哪個科目是負數??？

這個是科目余額表 本期發生額（借方1639503.49 貸方742373.75） 期末余額 （貸方-897129.74） 這個是資產負債表，應付賬款期末數是負數

表示你們單位提前支付給對方的。

對，現在就是發票對方不給了，賬怎么平？

借庫存商品，貸應付賬款。沒有發票做這個就可以啦。

正常做賬，正常結轉成本，就是不允許抵扣所得稅。