之前把車輛通行費抵扣過，專管員通知轉(zhuǎn)出的，請問老師怎么處理？

你好！你做進項轉(zhuǎn)出就好了。填入附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出行

老師好，第一次操作，請問附表二填第幾欄？主表填第幾欄呢？

你好！我手頭沒有表。但是它是有一行，就是寫的進項稅額轉(zhuǎn)出

好的，我看看，謝謝老師

你好！不用客氣的了

這個事情好像去年9月發(fā)生的，現(xiàn)在操作會有影響嗎？

你好！稅務(wù)局要你什么時候轉(zhuǎn)出

老師，我看一下聊天記錄，這個數(shù)據(jù)不是這個問題引起的，是我們有無票收入引起的，我們有老項目跟營改增后無票收入引起的，之前老項目按5%繳納增值稅，營改增后按9%繳納的增值稅，這樣產(chǎn)生的，要怎么處理？

你好！這個你要問稅務(wù)局了。看管理員的要求

好的，謝謝老師

不弄可以嗎？

你好！你把你申報表截圖來看下

老師謝謝，我問一下稅局先

你好！好的。歡迎下次再來探討