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問題已解決

老師好,請問一般納稅人增值稅申報表中第25欄有負數(shù),請問怎么處理這筆數(shù)呢?

84784982| 提問時間:2023 12/01 10:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要看是什么原因引起的
2023 12/01 10:59
84784982
2023 12/01 11:00
之前把車輛通行費抵扣過,專管員通知轉(zhuǎn)出的,請問老師怎么處理?
宋生老師
2023 12/01 11:01
你好!你做進項轉(zhuǎn)出就好了。填入附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出行
84784982
2023 12/01 11:02
老師好,第一次操作,請問附表二填第幾欄?主表填第幾欄呢?
宋生老師
2023 12/01 11:03
你好!我手頭沒有表。但是它是有一行,就是寫的進項稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/01 11:03
好的,我看看,謝謝老師
宋生老師
2023 12/01 11:03
你好!不用客氣的了
84784982
2023 12/01 11:04
這個事情好像去年9月發(fā)生的,現(xiàn)在操作會有影響嗎?
宋生老師
2023 12/01 11:07
你好!稅務(wù)局要你什么時候轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/01 11:12
老師,我看一下聊天記錄,這個數(shù)據(jù)不是這個問題引起的,是我們有無票收入引起的,我們有老項目跟營改增后無票收入引起的,之前老項目按5%繳納增值稅,營改增后按9%繳納的增值稅,這樣產(chǎn)生的,要怎么處理?
宋生老師
2023 12/01 11:16
你好!這個你要問稅務(wù)局了。看管理員的要求
84784982
2023 12/01 11:18
好的,謝謝老師
84784982
2023 12/01 11:18
不弄可以嗎?
宋生老師
2023 12/01 11:21
你好!你把你申報表截圖來看下
84784982
2023 12/01 11:43
老師謝謝,我問一下稅局先
宋生老師
2023 12/01 11:43
你好!好的。歡迎下次再來探討
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