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問題已解決
請問老師，我單位新成立了工會，沒做過，想問下工會的帳務處理計提，費用報銷等常用的科目分錄怎么做的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是專款專用，單獨核算就行。
計提的時候借管理費用，工會經費貸應付職工薪酬。
付的時候借應付職工薪酬貸銀行存款。
返回單位的部分，借銀行存款貸其他應付款。
工會活動支出的時候，借其他應付款貸銀行存款。
2023 12/01 14:56
84784995 
2023 12/01 15:19
工會里要不要單獨做明細，會有人來查工會帳嗎
玲老師 
2023 12/01 15:21
你好 不會的 專款專用就行的
84784995
2023 12/01 15:29
除了這些分錄工作，其他我也不需要做了
玲老師
2023 12/01 15:30
就是這些分錄就行了，對的。
84784995
2023 12/01 15:32
返回單位的部分，借銀行存款貸其他應付款。這是誰返給我
玲老師
2023 12/01 15:35
是返給單位的，然后單位可以用于工會活動支出。
84784995
2023 12/01 15:37
是誰返給單位的，工會返給我單位嗎
84784995
2023 12/01 15:39
其他應付款里的錢是誰返給我的
玲老師
2023 12/01 15:41
是返給單位的。返給交公會的這個企業的。
84784995
2023 12/01 15:43
你是說工會返給我們單位是吧
玲老師
2023 12/01 15:44
對，就一直說是在返給你們單位的。
84784995
2023 12/01 15:45
我問誰返的，你就說是工會返給我們單位就行了，我發的分錄，做法是對的吧
玲老師
2023 12/01 15:48
分路是正確的，對的分路對的。
84784995
2023 12/01 15:53
不好意思， 再問下，工會法人證書辦好了，工會帳戶也辦了，還要去工會辦理嗎，要不然工會根據哪個帳戶返我由上呢
玲老師
2023 12/01 15:56
這個一般不用特殊辦理的，就是公會會長還的，你也可以和你的公會打電話來確認一下。
84784995
2023 12/01 15:59
工會是每月返的嗎，還是幾個月返一次
玲老師
2023 12/01 16:01
你好 這個不一定? 看當地規定?
84784995
2023 12/01 16:05
那不返的話，我其他應付款不是就只有付，沒有收，一直掛 在借方余額嗎
玲老師
2023 12/01 16:06
您好，要是不返的，咱工會沒有經費支出啊。咱得是工會有錢才能對外支出。
玲老師
2023 12/01 16:07
咱們是收到了工會給咱們單位返的錢，然后才能花這筆錢，這樣理解不？
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