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老師你好，請問當月計提社保當月繳納社保后，公司減員，醫保當月退費到對公賬戶，養老沒退到對公賬戶，而是下月直接抵扣，如何寫分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應收款養老金退回
貸應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保
借管理費用社保負數。
2023 12/01 17:37
84784991 
2023 12/01 17:41
后面兩個是不是都是負數，最后一個圈著的是不是貸，看你寫的借
郭老師 
2023 12/01 17:41
你好，借方負數就表示貸方，因為它是費用類的，發生額是在借方發生在貸方的，用借方負數表示
84784991
2023 12/01 17:42
哦，好的，謝謝
郭老師
2023 12/01 17:42
不用客氣，工作愉快。
84784991
2023 12/01 17:44
這些金額都填個人加公司部分嗎
郭老師
2023 12/01 17:45
個人的是從工資里扣除的嗎？如果是的話，你再補上一個借期的應收款，養老金退回，貸其他應收款，個人借其他應收款，個人
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸銀行
84784991
2023 12/01 17:45
好的，謝謝
郭老師
2023 12/01 17:47
不用客氣，工作愉快
84784991
2023 12/01 17:54
可是老師，你第一個分錄都沒銀行科目呢，醫保是退到對公賬戶喲
郭老師
2023 12/01 17:58
?他做到了其他應收款里面，你下一個月繳納的數抵扣了，這個不就行了
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