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老師你好,請問當月計提社保當月繳納社保后,公司減員,醫保當月退費到對公賬戶,養老沒退到對公賬戶,而是下月直接抵扣,如何寫分錄呢

84784991| 提問時間:2023 12/01 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款養老金退回 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保 借管理費用社保負數。
2023 12/01 17:37
84784991
2023 12/01 17:41
后面兩個是不是都是負數,最后一個圈著的是不是貸,看你寫的借
郭老師
2023 12/01 17:41
你好,借方負數就表示貸方,因為它是費用類的,發生額是在借方發生在貸方的,用借方負數表示
84784991
2023 12/01 17:42
哦,好的,謝謝
郭老師
2023 12/01 17:42
不用客氣,工作愉快。
84784991
2023 12/01 17:44
這些金額都填個人加公司部分嗎
郭老師
2023 12/01 17:45
個人的是從工資里扣除的嗎?如果是的話,你再補上一個借期的應收款,養老金退回,貸其他應收款,個人借其他應收款,個人 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸銀行
84784991
2023 12/01 17:45
好的,謝謝
郭老師
2023 12/01 17:47
不用客氣,工作愉快
84784991
2023 12/01 17:54
可是老師,你第一個分錄都沒銀行科目呢,醫保是退到對公賬戶喲
郭老師
2023 12/01 17:58
?他做到了其他應收款里面,你下一個月繳納的數抵扣了,這個不就行了
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