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去年股東做過變更但是要改實收資本改但是已經結賬了 去年的賬怎么改呢?實收資本金額沒變但是股東變了

84784950| 提問時間:2023 12/03 19:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,實收資本金額沒變的話,賬上不用改的,我們實收資本下面沒有按股東來設二級科目吧
2023 12/03 20:01
84784950
2023 12/03 20:07
事務所那邊是要我修改回來重新發22年的財務報表 序時賬 余額表
84784950
2023 12/03 20:07
但是不知道怎么修改
廖君老師
2023 12/03 20:11
您好,我們實收資本有沒有下設二級科目呀,沒有二級科目咋改,最多實收資本 貸方正? 貸方負,在摘要上體現是股東轉讓股權
84784950
2023 12/03 20:14
有二級科目 6個股東改成5個
廖君老師
2023 12/03 20:21
您好,有二級科目的話,這個賬是要改的,這個也好改,反正又不影響利潤,反結賬到202212 A轉讓給B 貸:實收資本-A? (負)? ??貸:實收資本-B? (正)??
84784950
2023 12/03 20:43
兩個貸方嗎老師
廖君老師
2023 12/03 20:45
您好,是的,實收資本都在貸方比較好
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