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老師,應交稅費-應交增值稅-進賬稅費期末余額在借方出負數,是待抵扣的意思嘛?真正抵扣的時候需要怎么做會計分錄?

84784991| 提問時間:2023 12/06 09:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 應交稅費-應交增值稅-進賬稅費期末余額在借方出負數? 應該是結轉進項稅額的時候多寫了金額 ?待抵扣不是在進項稅額欄次體現的
2023 12/06 09:49
84784991
2023 12/06 10:03
但是這個數就是對應上未勾選抵扣的進項票金額,如果之前出現這個錯誤,需要怎么更改。
bamboo老師
2023 12/06 10:15
這個數就是對應上未勾選抵扣的進項票金額? 未勾選的進項稅額 不是應該在應交稅費-待認證進項稅科目么 也是借方正數 不是負數啊
84784991
2023 12/06 13:14
如果出現這個錯誤需要怎么做正確分錄,因為這個是期末余額 也是之前會計交接的
bamboo老師
2023 12/06 13:22
這個分錄入賬的時候是怎么寫的 憑證附件是什么
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