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9月做賬計提了9月工資。應付職工薪酬多計提了一分錢。10月怎么做賬調整回來？
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您好，借主營業務成本負數 貸應付職工薪酬負債
2023 12/06 14:14
84784963 
2023 12/06 14:15
數是應付職工薪酬的數嗎
東老師 
2023 12/06 14:15
對，多計提了就是負數沖銷
84784963
2023 12/06 14:16
10月就按照正常做賬，借成本，貸銀行存款？
東老師
2023 12/06 14:16
對，沒錯兒的，是這么做的
84784963
2023 12/06 14:45
老師，如果我把整個憑證都沖掉的話，所有都是負數嗎
東老師
2023 12/06 14:46
對，因為這個跨月的肯定是負數了
84784963
2023 12/06 14:49
能看到圖片嗎
84784963
2023 12/06 14:50
是這樣做哈，10月我在按照實際工資重新做賬就可以哈
東老師
2023 12/06 14:50
能看到啊，是負數就是正正常的
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