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老師請問下，增值稅報表和賬上的本年累計銷項稅額相差0.01，我應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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您好
請問主營業(yè)務(wù)收入金額是正確的嗎
2023 12/06 20:50
84784996 
2023 12/06 20:57
正確的，本月銷項稅都對，就本年累計不對
bamboo老師 
2023 12/06 20:58
本月銷項稅都對？是每個月的都跟申報表金額一致
84784996
2023 12/06 20:58
是的，就是本年累計不對，本年累計要多0.01
bamboo老師
2023 12/06 21:01
按理說每個月都一致 累計不會差的
您每個月的累計都核對了嗎 有沒有看累計金額是從哪個月有差異的
84784996
2023 12/06 21:03
是從10月開始的
bamboo老師
2023 12/06 21:09
那10月份賬上的銷項稅額 不含稅銷售額跟申報表的不含稅銷售額 銷項稅額有差異嗎
84784996
2023 12/06 21:11
但是本月的銷項稅又是對的
bamboo老師
2023 12/06 21:12
申報表的銷項稅額對的還是賬上的對的？
84784996
2023 12/06 21:13
本月的銷售收和銷項稅額都一致，就是本年累計的銷項稅額不一致
bamboo老師
2023 12/06 21:18
如果金額都一致的話 那不可能有差異的啊
如果找不到原因
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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