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問題已解決

客戶往來科目的賬都是用應(yīng)收賬款科目入賬的 現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù) 如何快速區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款科目呢

84785031| 提問時(shí)間:2023 12/07 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,看余額,應(yīng)收賬款,借方余額的,看明細(xì)里面的就是應(yīng)收,在貸方的就表示預(yù)收。
2023 12/07 15:09
84785031
2023 12/07 15:10
就直接把貸方金額調(diào)到預(yù)收賬款科目就行了 對吧
郭老師
2023 12/07 15:11
可以的,你也可以不調(diào)整。
84785031
2023 12/07 15:12
財(cái)務(wù)報(bào)表有負(fù)數(shù)不能申報(bào)
郭老師
2023 12/07 15:14
你重分類就是重分類到預(yù)收賬款里面去,賬上還是不調(diào)整啊。
84785031
2023 12/07 15:15
預(yù)收賬款不是屬于負(fù)債類嗎 調(diào)到那邊不是正數(shù)嗎
郭老師
2023 12/07 15:20
對呀,是呀,應(yīng)收賬款是零,預(yù)收賬款填寫上那個(gè)負(fù)數(shù)的金額,只不過是填寫的是正數(shù),然后左右兩邊都是增加了那個(gè)金額。
84785031
2023 12/07 15:21
恩恩 稅務(wù)要求就是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)申報(bào) 所以報(bào)表要調(diào)
郭老師
2023 12/07 15:22
那你就改就可以了,重分裂
84785031
2023 12/07 15:22
恩恩 謝謝
郭老師
2023 12/07 15:24
不用客氣,工作愉快。
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