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問題已解決

老師,我公司項目的貨款已經開了發票,后續因為質量問題被扣了一部分款,項目也有出具扣款明細及蓋章。請問這部分沒法收回的款稅務需要如何做賬?

84784960| 提問時間:2023 12/07 15:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 質量問題扣款 您單位應該開具紅字發票的 做銷售折讓 紅沖應收 收入 稅金
2023 12/07 15:38
84784960
2023 12/07 15:39
那如果客戶不接受我們開紅字發票怎么辦?
bamboo老師
2023 12/07 15:40
那不能稅前扣除的 因為質量扣款 正確的就是要開紅字 除非做現金折扣 這樣可以不開
84784960
2023 12/07 15:40
現金折扣需要補充什么資料?
bamboo老師
2023 12/07 15:42
現金折扣需要合同里面約定2/10? 1/20 N/30 比如10天內付款 折扣2% 20天內付款折扣1% 30天內付款沒有折扣
84784960
2023 12/07 15:46
老師,客戶那邊不肯接受紅沖,那我能直接入營業外支出嗎?
bamboo老師
2023 12/07 16:15
可以計入營業外支出 但是不能稅前扣除
84784960
2023 12/07 16:17
只能是這樣了,謝謝老師
bamboo老師
2023 12/07 16:19
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