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問題已解決

老師,農作物種子生產、花卉種植、中草藥種植、農作物栽培服務、農業機械服務、新鮮水果批發、畜禽糞污處理利用,這些經營項目都涉及了哪些增值稅稅率?有免稅的嗎?企業所得稅呢?

84784972| 提問時間:2023 12/07 16:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,畜禽糞污處理利用這個免稅,其他的是不免的,其他的話,一般納稅人是13個點,農作物那個是9個,所得稅也是不免的
2023 12/07 16:32
84784972
2023 12/07 16:48
農作物種子生產、花卉種植、中草藥種植、農作物栽培服務、農業機械服務、這些一般納稅人是9%?新鮮水果批發、這個是13%?畜禽糞污處理利用這個免增值稅是不。那還需要去做免稅備案嗎?
小鎖老師
2023 12/07 16:52
嗯對,是這個意思的,不需要備案
84784972
2023 12/07 17:07
老師,要是小規模,都是3%簡案1%,免增值稅的項目照樣免稅是吧?還有老師,發工資的問題,11月份的工資,12月15日發放,是不應該1月15日前報個稅,所屬期是12月??墒侵暗臅?1月的工資,12月15日發放,他在12月3號就把個稅報了,所屬期是11月份。這樣對嗎?前面幾個月的個稅都是這樣報的?要是不行我要怎么改?
小鎖老師
2023 12/07 17:07
嗯對,免稅照樣免稅,所屬期是11月,這樣是對的,對
84784972
2023 12/07 17:12
老師,你是說11月的工資,12月15日發,要在12月份報個稅,所屬期選的是11月。前面這個會計做的沒錯是嗎?
小鎖老師
2023 12/07 17:12
嗯對,他這個是沒有錯的
84784972
2023 12/07 17:17
可是咱會計學堂課說的是,什么時候發放,才需要報個稅,那12月15日發放,不應該在1月15日前報個稅,個稅系統選擇所屬期12月嗎?個稅系統所屬期是不能選的都是報稅期的前一個月?,F在繞住了到底怎么報才是對的
小鎖老師
2023 12/07 17:24
是這樣的,他是兩種處理方式,這個都可以的這個,就是兩個辦法
84784972
2023 12/07 17:30
那如果按學堂講的,我12月的工資,1月發,2月才申報。那個人當年匯算的時候不就少12月的工資,因為所屬期是1月。1月要是在發個年終獎,放在2月申報。那年終獎所屬期是1月,就不能是當年的了。
小鎖老師
2023 12/07 17:31
嗯對,那樣的話就不能是當年了
84784972
2023 12/07 17:37
所以咋樣才對么。。。哎,個稅要求所得才申報,現在這樣又不對。那我要是按之前的會計做的12月工資,1月發,還沒發到員工手里,1月我就把個稅報了,所屬期是12月這樣不會有問題吧。那1月15號在發了年終獎,我是在1月報,還是2月報,那這個年終獎是屬于當年的嗎?
小鎖老師
2023 12/07 17:39
這樣的話,年終獎,其實是屬于當年的,這種申報是沒有問題的
84784972
2023 12/07 17:43
要是2月申報,所屬期就是1月了,那還怎么并入當年的工資薪金申報,要并入不就得選擇所屬期在12月份么。那這樣就只能按獎金全年一次申報了嗎?
小鎖老師
2023 12/07 19:32
嗯對,理解的是沒錯的
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