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固定資產一次性折舊了是否需要在年底調增?

84785033| 提問時間:2023 12/08 17:54
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速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
當年不需要調增,以后年度要調增
2023 12/08 17:55
84785033
2023 12/08 17:57
老師,怎么做賬呀
84785033
2023 12/08 17:58
為什么以后年度需要調增呀,這個不是國家的優惠政策嗎
文文老師
2023 12/08 18:00
當年一次性折舊,相當于是調減,以后年度又折舊了,要調增
84785033
2023 12/08 18:14
怎么做賬
84785033
2023 12/08 18:20
當年一次性折舊的時候怎么做賬?
84785033
2023 12/08 18:20
后續怎么做賬?
文文老師
2023 12/08 18:28
會計分錄,正常按月折舊就可以。 只是計提企業所得稅按調整后的金額 計提
84785033
2023 12/08 18:46
老師可以打個例子嗎
文文老師
2023 12/08 18:55
12萬的固定資產,每月折舊1萬,則賬上 借:管理費用-折舊 1萬 貸:累計折舊 1萬
文文老師
2023 12/08 18:56
會計表上的利潤是20萬,按稅法優惠,可一次性扣除,已經扣了1萬,則剩余11萬,全部減去,則應稅所得=20-11=9萬,按9萬計算企業所得稅。再做計提所得稅費用
84785033
2023 12/08 18:58
剩余11萬一次折舊,這個怎么做賬
84785033
2023 12/08 18:59
然后具體怎么調增呢?
文文老師
2023 12/08 19:06
剩余11萬,賬務上 正常按每月1萬折舊。
84785033
2023 12/08 19:11
然后具體怎么調增呢?
文文老師
2023 12/08 19:19
匯算時填寫折舊明細表,實現調增
84785033
2023 12/08 19:51
調增只是調做賬里面每月的折舊是嗎?
文文老師
2023 12/08 19:58
是的,調增只是調做賬里面每月的折舊
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