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去年的暫估，趕今年5月份匯算沒開進來票，預計今年6月份進來，所以當時5月份匯算沒有調增利潤，結果到現在12月份還沒開進來，這怎么處理稅務，準備補稅
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你好今年納稅調增的
2023 12/08 18:27
84785013 
2023 12/08 18:31
今天調增利潤，1月份保稅的時候給把所得稅申報了？
郭老師 
2023 12/08 18:32
匯算清繳的時候納稅調增
84785013
2023 12/08 18:32
那成了2024年了
84785013
2023 12/08 18:33
這是2022年的成本么
郭老師
2023 12/08 18:37
你好，那你修改之前的會算清剿
84785013
2023 12/08 18:45
可以修改匯算清繳？
84785013
2023 12/08 18:47
那修改了，交了這部分稅，但是銷售了沒有對應進項，這個怎么處理？
郭老師
2023 12/08 18:52
是的
你賬上正常做會算清剿納稅調增調增之后有盈利的需要交稅
84785013
2023 12/08 19:04
沒有進賬，銷售了，相當于沒這個東西，但是銷售了，虛開吧？這個怎么處罰了
郭老師
2023 12/08 19:09
你好，你實際購入的時候沒有支付嗎？對方沒有給你發貨單什么的，怎么是虛開？
84785013
2023 12/08 19:21
啥也沒有
郭老師
2023 12/08 19:24
實際也不需要支付嗎？那你帳上需要紅沖。
84785013
2023 12/08 19:32
開出去的是一些五金材料沒有進賬，實際做的是工程。現在工程成本票有，就
郭老師
2023 12/08 19:44
紅沖就可以了
實際沒有支付也不能一直掛帳
84785013
2023 12/08 19:48
奧，好的。這部分去年已經進了成本，沒調增利潤，沒上稅
郭老師
2023 12/08 19:50
讓你現在調增不是嗎
修改匯算清繳補稅
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