老師那發票員工找不到了，輸的代碼號碼從增值稅發票查詢網站查的這張發票打印出來的，可以抵扣認證做帳用嗎

這個不可以啊，需要去報備發票丟失

就幾百塊錢的稅錢，還用的著這么麻煩嗎？那進項稅額轉出可以嗎

是的 可以 不抵扣的可以

就是我也得勾選認證然后從表二把這點金額填到進項稅額轉出里對嗎？

認證之后在附表二進項轉出23B里面填寫就可以了

老師有個公司一直都沒用，就是沒有業務，但自然人扣繳端申報了兩個人的信息一個法人另一個是員工，都沒有交納社保只是申報，給他們都發2000整的工資可以嗎，是不是應該有些零頭比較好

可以的。是最好有銀行流水，如果有銀行流水，不管多少都行。

發2000可以對吧？沒有銀行流水，只是申報，時不時的發點工資也不是按這個申報的數發放。公司一直沒有用起來。

對的，是的，如果你沒有工資以后也不支付的話，那就零申報。

人家是發放的，次月申報個稅的。

總零申報也不行呀，提示什么連續三個月零申報了，問是否還在公司啥的。上個月申報就提示，這個月沒有。

你好，發工資的次月申報個稅，但是你們能發放嗎？你有發放的記錄嗎？

就是12月初發11月份的工資，12月初申報11月份的個稅，對吧

你好，12月份申報的，是11月份發下去的。

沒有，就是申報多少個稅，然后用現金付多少工資，公司沒開展業務就是這樣先做著的。另一個正常開展業務的公司都是比方11月份的工資11月份計提之后直接發放，資產負債表應付職工薪酬是0，到12月15日申報期，再自然人扣繳端申報11月份的工資，這樣對嗎

對的，是的，是這么做的，發放的次月申報。

那當月的工資當月計提然后最后一天發放這樣合理嗎，最后資產負債表的應付職工薪酬是0

可以的，沒有問題的。

你們是當月發放當月的嗎？你是當月發放當月的可以。