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老師，我們有個項目是在外地做的，目前只收到一次預付款，請問這筆預付款是做未開票收入申報還是說要開具外經證預繳2%增值稅，因為是9月份收到做的預收款，沒有申報
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您好，開具外經證預繳2%增值稅就行
2023 12/10 19:33
84785037 
2023 12/10 19:35
但是目前這個合同我也沒看到呢，外經證不知道怎么開
東老師 
2023 12/10 19:36
那就盡快拿到合同辦理外經證
84785037
2023 12/10 19:36
預繳2%增值稅一定要去項目所在地嗎，電子稅務局可以操作嗎？因為項目在安徽比較遠
東老師
2023 12/10 19:37
就現在來說，得去項目所在地稅務局預交
84785037
2023 12/10 19:39
老師可以做未開票收入先申報嗎？等到合同出來開票的時候再預繳，因為是9月份收到的款，馬上要跨年了
東老師
2023 12/10 19:41
也可以，等開票了，再沖銷未開票收入
84785037
2023 12/10 19:45
老師我是9月份收到款，在11月份的所屬期申報，會不會有什么影響，因為之前忘記申報了
東老師
2023 12/10 19:45
沒事兒，你這稍微早一點兒，晚一點兒都沒有太大影響
84785037
2023 12/10 19:47
好的謝謝老師??
東老師
2023 12/10 19:49
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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