本年實(shí)際繳納所得稅，跟本年已繳納的所得稅，算出來(lái)，最終的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額有問(wèn)題的吧？如果當(dāng)年末不計(jì)提 ？

你好，你這個(gè)確實(shí)是要補(bǔ)記題才行。要補(bǔ)計(jì)提，最終才會(huì)一致。 不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，你這個(gè)最終如果不補(bǔ)計(jì)提，本身就錯(cuò)了。

一直都沒(méi)提，繳納的時(shí)候就直接就所得稅費(fèi)用這個(gè)科目了

你好這樣不太規(guī)范，正常是要計(jì)提。

我現(xiàn)在是所得稅報(bào)表本年實(shí)際已繳納的所得額減去應(yīng)退的所得額 。跟已繳納稅款款對(duì)不起來(lái)？

你好，你退稅的是退的什么時(shí)候的稅？

22年底退的稅，所得稅費(fèi)用是做到23年的。21年末有筆所得稅，是做到22年的。一直都是這樣做的。現(xiàn)在22年實(shí)際繳款19萬(wàn)，所得稅報(bào)表繳款21萬(wàn) （有預(yù)繳所得的）

你好，21年末有筆所得稅，是做到22年的。你是說(shuō)在22年補(bǔ)充計(jì)提的是嗎？

預(yù)征的也好影響的吧

你好，其實(shí)季度申報(bào)就屬于預(yù)收，跟你如果去外地預(yù)征的性質(zhì)是一樣的。

那完稅證明要加上 預(yù)繳的一部分=本年實(shí)際繳納的么？

你好是的，就是這樣子算。

謝謝老師，我找到原因了

你好，解決了就行，歡迎下次再來(lái)探討吧。