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老師你好，咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費(fèi)，最后從旅行社賬戶把代收房費(fèi)轉(zhuǎn)入酒店賬戶，但是轉(zhuǎn)入酒店賬戶不是按實際代收額轉(zhuǎn)入，那么旅行社在做賬時差額怎么處理喃
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你好，那你這個不是代收代付，是有利潤，是買來銷售是這個意思。
2023 12/11 09:59
84784975 
2023 12/11 10:00
就是銷售嘛
84784975
2023 12/11 10:01
中間有個差額賬務(wù)怎么處理
郭老師 
2023 12/11 10:01
你好，借銀行存款，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84784975
2023 12/11 10:02
稅率怎么算喃
郭老師
2023 12/11 10:04
好，一般納稅人6%，小規(guī)模的1%。
84784975
2023 12/11 10:08
做成本我這邊沒有附件
郭老師
2023 12/11 10:10
你好，你支付出去的銀行回單就是。
84784975
2023 12/11 10:12
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/11 10:12
不用客氣，工作愉快。
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