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業務招待費,發生了22000,銷售人收入230萬,那是不是按230萬??千分之五算稅前扣除嗎

84785043| 提問時間:2023 12/11 14:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2023 12/11 14:47
文文老師
2023 12/11 14:48
通過計算,是按230萬*千分之五算稅前扣除
84785043
2023 12/11 14:49
那會計上做帳做了22000,也沒關系的吧,不用調賬吧
文文老師
2023 12/11 14:57
賬務正常按22000元做賬。只是填寫企業所得稅匯算時,要調增
84785043
2023 12/11 14:59
應交稅費是負數,那我申報資產負債表,也填負數有沒有關系,還是說填入其他流動資產列式
文文老師
2023 12/11 15:06
填負數 沒有關系。 填入其他流動資產,會更好。
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