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問題已解決
老師，你好，同一家公司，一筆業務是錢付了，貨沒到11866.96元（掛在途物資）。 另一筆業務貨到了錢沒付13269.02（暫估掛應付賬款）兩筆賬。確認對方不結錢也不發貨了。怎么做賬務處理。
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你好? ?往來對沖就行了? ? 少付的 不用付了可以轉到營業外收入?
2023 12/12 09:50
84784996 
2023 12/12 10:02
老師，直接借應付11866.96 貸在途物資13269.02， 借：應付1402.06 貸：營業外收入
這樣做可以嗎不用進項轉出了吧
玲老師 
2023 12/12 10:03
進項不需要轉出去的。
是的，這樣處理就可以了。
84784996
2023 12/12 10:04
好的，謝謝老師。
84784996
2023 12/12 10:04
營業外收入屬于正常的，匯算清繳所得稅不用調整 哦
玲老師
2023 12/12 10:06
好，這個不需要進行調整的。
84784996
2023 12/12 10:07
謝謝老師
玲老師
2023 12/12 10:09
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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