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問題已解決

老師,你好,同一家公司,一筆業務是錢付了,貨沒到11866.96元(掛在途物資)。 另一筆業務貨到了錢沒付13269.02(暫估掛應付賬款)兩筆賬。確認對方不結錢也不發貨了。怎么做賬務處理。

84784996| 提問時間:2023 12/12 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? ?往來對沖就行了? ? 少付的 不用付了可以轉到營業外收入?
2023 12/12 09:50
84784996
2023 12/12 10:02
老師,直接借應付11866.96 貸在途物資13269.02, 借:應付1402.06 貸:營業外收入 這樣做可以嗎不用進項轉出了吧
玲老師
2023 12/12 10:03
進項不需要轉出去的。 是的,這樣處理就可以了。
84784996
2023 12/12 10:04
好的,謝謝老師。
84784996
2023 12/12 10:04
營業外收入屬于正常的,匯算清繳所得稅不用調整 哦
玲老師
2023 12/12 10:06
好,這個不需要進行調整的。
84784996
2023 12/12 10:07
謝謝老師
玲老師
2023 12/12 10:09
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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