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請問老師財務報表和賬上的數不一樣從哪里能找到原因呢?

84785026| 提問時間:2023 12/12 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是軟件做賬的還是自己出的?
2023 12/12 09:49
郭老師
2023 12/12 09:49
是軟件做賬的話,你看一下科目余額表的。
84785026
2023 12/12 14:10
是別人交接過來的賬只有總分類賬和明細分類賬,我按照明細賬建的期初
郭老師
2023 12/12 14:12
你好,那你建賬的時候提出這個不對還是怎么了,具體的。
郭老師
2023 12/12 14:12
細賬也可以的,明細賬你自己挨個找就行。
84785026
2023 12/12 14:41
具體的是:接到賬的時候是7月份的,8月份建賬的時候完全是按照7月的明細賬建的期初,也完全一樣,但是生成的報表年初余額和在稅局的系統里面打印的報表的年初余額有兩項不一樣(建賬生成的報表貨幣資金是比系統報表多467.52,然后未分配利潤多467.52),該從哪里查原因呢?
郭老師
2023 12/12 14:46
你年初數據你錄入的是去年12月末的嗎。
郭老師
2023 12/12 14:46
把你做的年初數據截圖,然后正確的年初數據截圖。
84785026
2023 12/12 17:16
為什么應收賬款明細科目借方減少100,在報表上預收也會減少100呢?
郭老師
2023 12/12 17:17
那你看一下是不是重分類了,應收賬款在貸方明細余額,然后重分類到了預收賬款。
84785026
2023 12/13 09:00
是重分類的,但是這個明細科目的余額本來就是在借方的
郭老師
2023 12/13 09:02
應收賬款應該是借方余額,但是你出現在貸方的,放到預收賬款里面去。
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